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    中国共产党阜新市委员会党校2017年度部门决算
    当前位置:通知公告   发布时间:2018/7/27 11:33:00
    来源:  单位:党校  发布人:刘少云 点击:243
          


    中国共产党阜新市委员会党校

    2017年度部门决算

     

     

       


    第一部分    中国共产党阜新市委员会党校概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    中国共产党阜新市委员会党校2017年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表(Z01)

    二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)

    三、收入决算表(Z03)

    四、支出决算表(Z04)

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1)

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

    八、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

    九、部门决算相关信息统计表(CS05)

     

    第三部分    中国共产党阜新市委员会党校2017年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

    第一部分 中国共产党阜新市委员会党校概况

     

    一、主要职责

    1、培训市委管理的党领导干部和理论骨干。

    2、负责对全市优秀年轻领导干部进行系统的马克思主义理论教育和培训。

    3、培训全市意识形态部门的党员领导干部。

    4、负责全市公务员的录用、转岗和晋职培训等。

    5、紧密联系实际,开展理论研究和教学,为市委、市政府决策当好参谋、提供咨询。

    二、部门决算单位构成

    纳入中国共产党阜新市委员会党校2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    中国共产党阜新市委员会党校2017年部门决算编制无二级预算单位。

     

    第二部分 中国共产党阜新市委员会党校2017年度部门决算公开报表

     

    见附件:中国共产党阜新市委员会党校2017年度部门决算公开报表


    第三部分 中国共产党阜新市委员会党校2017年度部门决算情况说

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1457.02万元,包括:

    1.财政拨款收入1419.02万元,其中:公共预算财政拨款收入1419.02万

    元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入38万元,主要是办学、培训等收入

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.上年结转和结余31.49万元,主要是援疆干部补助、学员培训费未及

    时支出以及基本建设预留的质保金等。

    (二)支出总计1487.24万元,包括:

    1.基本支出1487.24保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各

    项支出,其中:工资福利支出544.80万元,对个人和家庭的补助支出

    537.48万元,商品和服务支出381.56万元,其他资本性支出23.4万元。

    2.项目支出0万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    (三)年末结转和结余1.28万元

    主要是援疆干部亲属未赴新疆探亲形成的资金结转。

    (四)收入支出增减变化情况

    1.收入增减情况。2017年,中国共产党阜新市委员会党校部门决算收入

    1457.02万元,比上年减少387.85万元,减少21.44%,收入同比减少的

    主要原因是基本建设项目基本完工,基本建设拨款减少。

    2.支出增减情况。2017年,中国共产党阜新市委员会党校部门决算总支

    出1487.24万元,同比减少支出338.59万元,减少18.54% 

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    财政拨款支出决算反映中国共产党阜新市委员会党校2017年整体财政拨

    款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年

    度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出

    1449.24万元,其中:基本支出1449.24万元,项目支出0万元。

    (二)具体情况

    2017年度财政拨款支出1449.24万元,按支出功能分类科目分,包括教

    育支出1351.28万元,社会保障和就业支出27.59万元,住房保障支出

    70.37万元。

    1. 教育支出1351.28万元。包括:

    干部教育1351.28万元,主要是领导干部教育、培训等支出。

    2. 社会保障和就业支出27.59万元,包括:

    1)死亡抚恤支出18.69万,主要是死亡人员抚恤金、丧葬费等支出。

    2)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.9万元,主要是在职人员的基本养老保险、职业年金缴费等支出。

    3. 住房保障支出70.37万元,包括:

    住房公积金70.37万元,主要是在职人员的住房公积金等支出。

    (三)财政拨款支出增减变化情况

    2017年,中国共产党阜新市委员会党校部门决算财政拨款支出1449.27

    万元,同比减少支出340.56万元,减少19.02% 其中:基本支出增加

    90.57万元,增长7.02%;项目支出减少435.66万元,减少100%。基本支

    出增加的主要原因:人员增资造成的工资福利支出的增加、办学班次的

    增多导致日常公用经费支出增加以及抚恤金、机关事业单位养老保险支

    出的增加等。项目支出减少的主要原因:基本建设基本完工,基本建设

    项目支出的减少。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.2万元,其中:

    因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护

    费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.7万元,下降

    55.10%,主要公务用车运行维护费的减少。

    1.因公出国(境)费0万元0,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人

    次。

    2.公务接待费0万元,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费2.2万元,其中:公务用车购置费0万元,

    公务用车运行维护费2.2万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车

    保有量2辆。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年市委党校机关运行经费支出366.96万元,比2016年减少11.21万

    元,降低2.96%,主要原因是市委党校严守中央八项规定,严格控制、

    压缩公用经费支出

    (二)政府采购支出情况

    2017年市委党校政府采购支出总额31.4万元,其中:政府采购货物支出

    10.75万元,政府采购工程支出20.65万元,政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,市委党校共有车辆2辆,其中:副省级以上领导

    干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技

    术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    我单位2017年度未开展预算绩效管理。

     

     

     

    第四部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校行政学院社会主义学院国家会计学院的支出。包括机构运转招聘师资举办各类培训班的支出等。

    16.教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映其他用于教育方面的支出。

    17.会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

    18.会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


















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